『やよいの青色申告/白色申告 オンライン』簡易課税で税抜方式の場合、確定申告の自動仕訳が正しく計算されないことがある

NEW 2024年02月13日

このたび、弊社では『やよいの青色申告 オンライン』『やよいの白色申告 オンライン』において以下の不具合を確認いたしました。
ご利用のお客さまにはここに謹んでお詫び申し上げますとともに、不具合を修正するプログラムの提供と対処方法についてご案内いたします。
 

不具合に該当する条件

下記の条件をすべて満たす場合、不具合に該当します。
 
  • [全体の設定]の[消費税の設定]で2023年度の課税方式に簡易課税、経理方式に税抜を選択している
  • [確定申告]の[Step2 青色申告決算書/収支内訳書の作成]で「6.消費税」を完了している
  • 「請求書区分」が「区分記載」かつ「仕入税額控除」が「80%経過措置」の取引を、インポートもしくは[消費税の設定]で課税方式を一般課税としている状態で入力している

 

不具合の内容

[Step2 青色申告決算書/収支内訳書の作成]で作成される消費税の自動仕訳において、仮払消費税等の金額が本来より少ない金額で計算されます。
このため、仮払消費税等の期末残高が0円となるべきところ残高が残ってしまいます。

 

修正プログラムの提供および対処方法について

本不具合に対応した修正プログラムを2024年2月9日(金)夜間に提供いたしました。
今後は正しい金額で消費税の自動仕訳が作成されます。
ただし、[Step2 青色申告決算書/収支内訳書の作成]の「6.消費税」を完了している場合、不具合によって作成された自動仕訳は更新されないため、お手数をお掛けいたしますが、下記の対処方法に沿って自動仕訳を更新し、申告を行っていただきますようお願いいたします。
 

<対処方法>

  1. メインメニューの[確定申告]をクリックします。
  2. 2023(令和5)年分を選択します。
  3. [Step2 青色申告決算書/収支内訳書の作成]の[開始]をクリックします。
  4. 画面上部の「6.消費税」をクリックします。

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  5. 何も変更せず、[保存して次へ]をクリックし、完了まで進めます。
    「以下の手順の再確認が必要になります。このまま保存してよろしいですか?」のメッセージが出た場合は[はい]をクリックします。
  6. 「8.完了」で[確定申告の手順に戻る]をクリックします。            
    [Step3 確定申告書の作成]を完了していた場合は、[開始]をクリックして完了まで進めます。
  7. メインメニューの[レポート・帳簿]をクリックし、[残高試算表]をクリックします。
  8. 期間を2023/01/01~2023/12/31とします。
  9. 「貸借対照表」で「仮払消費税等」の期間残高が0円になっていることを確認します。

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既に申告済みの場合はお手数ですが、再度申告をお願いいたします。
令和5年分確定申告に関しては、2024年3月15日(木)までに再提出していただくと最終申告分で受理されます。
既に納税や還付がお済みの場合は、恐れ入りますが税務署へのご確認をお願いいたします。
この度の不具合により、ご利用のお客さまにはご迷惑をお掛けしましたことを、重ねてお詫び申し上げます。
 

 

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